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Administración 2006-2012
SFP

Dirección General de Auditorías Externas

Términos de Referencia para Auditorías en Materia Financiera - Presupuestal a Entes Públicos de la Administración Pública Federal, Ejercicio 2010

  • TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA AUDITORÍAS EN MATERIA FINANCIERA - PRESUPUESTAL A ENTES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
    • INTRODUCCIÓN
    • OBJETIVOS
    • MARCO LEGAL
    • ÁMBITO DE APLICACIÓN
    • DEFINICIONES
    • DISPOSICIONES
    • CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS DICTÁMENES, INFORMES Y DOCUMENTOS, SUS PLAZOS DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN.
    • PROPORCIÓN DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO APLICABLE A CADA DICTAMEN Y/O INFORME
  • FORMATO 1 FORMATO DE OBSERVACIONES E INSTRUCTIVO
  • FORMATO 1A FORMATO DE OBSERVACIONES ATENDIDAS E INSTRUCTIVO
  • FORMATO 2 PROPUESTA DE MEJORA E INSTRUCTIVO
  • FORMATO 3 Excel CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS Y PEDIDOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
  • FORMATO 4 Excel RESUMEN PRESUPUESTAL DEL TOTAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
  • FORMATO 5 Excel INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA SELECCIONADA DE LAS OPERACIONES REPORTABLES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
  • FORMATO 6 Excel CÉDULA DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS Y ADJUDICACIÓN DIRECTA)
  • FORMATO 7 Excel CÉDULA DE INCUMPLIMIENTOS SOBRE LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS Y ADJUDICACIÓN DIRECTA)
  • FORMATO 8 Excel VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OTROS ASPECTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
  • INSTRUCTIVOS FORMATOS 3 AL 8
  • FORMATO 9 MODELO DE OFICIO DE ENTREGA DE INFORME DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
  • FORMATO 10 Excel CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
  • INSTRUCTIVO FORMATO 10 CONCENTRADO GENERAL DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
  • FORMATO 11 Excel RESUMEN PRESUPUESTAL DEL TOTAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
  • FORMATO 12 Excel INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DE LAS OPERACIONES REPORTABLES DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
  • FORMATO 13 Excel CÉDULA DE RESULTADOS SOBRE LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES RELATIVAS A OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS Y ADJUDICACIÓN DIRECTA)
  • FORMATO 14 Excel CÉDULA DE INCUMPLIMIENTOS SOBRE LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (LICITACIÓN PUBLICA, INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS Y ADJUDICACIÓN DIRECTA)
  • FORMATO 15 Excel VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OTROS ASPECTOS NORMATIVOS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
  • INSTRUCTIVOS FORMATOS 11 AL 15 Word
  • FORMATO 16 MODELO DE OFICIO DE ENTREGA DE INFORME DE OPERACIONES RELATIVAS A OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
  • FORMATO 17 DIRECTORIO DEL ENTE PÚBLICO
  • FORMATO 18 CARTA DE CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA
  • ANEXO FORMATO 18 DE LA CARTA DE CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA
  • FORMATO 19 PROGRAMA DE TRABAJO
  • FORMATO 20 CRONOGRAMA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN
  • GUÍA 1 GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICABLES EN UNA REVISIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ENTES PÚBLICOS
  • ANEXO GUÍA 1 Excel PARA LA REVISIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE ENTES PÚBLICOS
  • GUÍA 2 ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES REPORTABLES RELATIVAS A ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
  • GUÍA 3 ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REVISIÓN DE LAS OPERACIONES RELATIVAS A OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
  • APÉNDICE A CIRCULAR COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS S-19.1
  • APÉNDICE B RELACIÓN DE ENTES PÚBLICOS DE BANCA DE DESARROLLO
  • APÉNDICE C RELACIÓN DE FONDOS DE FOMENTO ECONÓMICO
  • APÉNDICE D INFORMES, CONDICIONES, PLAZOS DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN, RELATIVOS AL DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL
  • APÉNDICE E MODELO DE DICTAMEN LIMPIO Y MODELO DE DICTAMEN CON SALVEDADES
  • APÉNDICE F ASEVERACIONES QUE EMITIRÁ LA ADMINISTRACIÓN DEL ENTE PÚBLICO PARA EL DICTAMEN PRESUPUESTAL
Última actualización el Domingo, 14 de Noviembre de 2010 04:25
 
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